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索 引 号: GZ000001/2019-00716 是否有效:
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名  称: 黔东南州销合作联社2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开
文  号:
黔东南州销合作联社2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开
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目录

  1. 部门概况

    (一)部门主要职能

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、部门预算安排情况说明

    (一)部门预算收支情况

    (二)收支增减变化情况说明

    (三)收入预算情况说明

    (四)支出预算情况说明

    三、项目支出安排情况说明

    四、其他重要事项说明

    (一)部门运行经费安排说明

    (二)部门国有资产占有情况说明

    (三)部门政府采购情况

    (四)预算绩效说明

    (五)专业名词解释

    五、部门预算表

    一、部门概况

    1、部门主要职能

    黔东南日本三级合作联社是州人民政府管理全日本三级合作社的联合组织。主要职能如下:

    拟定全日本三级社发展战略和规划;

    对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供应协调和管理;加强对全日本三级社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

    指导全日本三级社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会,推动和促进全州合作经济发展。

    指导和管理全日本三级社系统开展农村合作金融服务,为“三农”提供融资平台,促进农村经济发展。

    加强和指导全日本三级社基层组织建设,促进基层民主管理,密切同农民群众的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

    指导和督促全日本三级社企业经营管理和改革发展,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

    承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。

    2、部门预算单位构成

    黔东南日本三级合作联社内设机构分别为:办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科、经济发展科5个科室。

    3、部门人员构成

    2018年末总编制人数23人。在职19人,离休3人,退休28人。

    二、部门预算安排情况说明

    1、部门预算收支情况:2019年收、支预算总额449.48万元。本年预算收入支出412.16万元,占收、支预算总额91.69%。其中,商业服务业等支出287.81万元,占预算收入支出总额64.03%、社会保障和就业支出143.31万元,占预算收入支出总额31.88%、住房保障支出18.36万元,占预算收入支出总额4.08%。

    2收支增减变化情况说明:

    2019年预算收支总额449.48元,本年收入412.16元。2018年同比收支总额增加2.06%,本年收入同比减少7.77%,主要原因:一是增加了综合改革专项业务经费;二是增加了一般公共预算基本支出。

    3、收入预算情况说明:

黔东南日本三级合作联社2019年度部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

合计各项占总收入
比例(%)

一般公共预算
拨款收入各项
占本年
收入比例(%)

合计

449.48

37.32

412.16

0

0

208

5

5

机关事业单位
养老保险费支出

25.51

0.48

25.03

5.68

6.07

216

2

1

行政运行

355.85

2.08

353.77

79.17

78.71

2

一般行政管理事务

38.76

23.76

15

8.62

3.64

99

其他商品流通
事务支出

11

11

2.45

4.45

221

2

1

住房公积金

18.36

18.36

4.08

4.45

 

列明部门收入预算的构成情况,各种类型资金绝对数及占比。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

我单位2019年公共财政预算支出总额412.16万元,其中:基本支出397.16万元、项目支出15万元。

在基本支出中,机关事业养老保险支出25.03万元、行政运行支出353.77万元、住房保障支出18.36万元。

项目支出为供销社综合改革业务支出,主要开支范围:综合改革办公、媒体宣传、综合改革工作调度会、综合改革工伤督查、综合改革学习培训等。

2)部门预算三公经费情况。

本年度预算三公经费”8.65万元,其中:公务接待费3万元,同比减少2万元,减少主要原因是严格执行有关规定,厉行节约;公务用车运行维护费5.65万元,同比增加2.09万元,主要原因是:由于综合改革工作需要在公用经费中安排了2万元;本年度按规定因公出国(境)经费实行零预算。

(3)政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度财政预算综合改革专项业务费15万元,项目支出为供销社综合改革业务支出,主要开支范围:综合改革办公、媒体宣传、综合改革工作调度会、综合改革工伤督查、综合改革学习培训等。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为 397.16 万元,其中,机关商品和服务支出70.72万元,明细如下:

办公费3万元、水费2万元、电费2.50万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.50万元、差旅费13万元、职工福利费2.50万元、其他交通费16.50万元、会议费8万元、培训费3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费5.65万元、维修(护)费1万元、其他商品和服务支出7.64万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计100.34万元,其中:流动资产37.32万元,固定资产63.02万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算 7.64 万元,采购项目主要是:

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算15万元。其中项目1:一级项目名称为综合改革专项业务费。绩效中长期目标为:2019——2021年,综合改革专项业务费支出45万元,完成目标如下:一是综合改革办公、媒体宣传和农产品展销等每年5万元,中长期共15万元;二是开展综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和乡村振兴工作,每年6万元,中长期18万元;三是开展对各县市综合改革工作指导和督促检查工作,做好项目申报工作,每年4万元,中长期12万元;通过开展宣传,让社会了解供销社综合改革内容和进展情况,督促和支持供销社的综合改革;通过培训和经验交流,提高全体干部职工的政治理论素质和业务技能,把思相统一到州委州人民政府的决策部署上来,在经验交流中推广可复制的改革方式;通过督促检查促进各县市供销社明确改革方向,确保综合改革阶段性工作的完成。绩效年度目标为:全年综合改革专项业务费支出15万元。一是综合改革办公、媒体宣传和农产品展销等每年5万元;二是开展综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和乡村振兴工作,每年6万元;三是开展综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和乡村振兴工作,每年4万元。2019年,在专项业务经费保障运行下,确保综合改革阶段性工作的完成。项目概况为:2019年综合改革专项业务费预算15万元,是为全面落实《黔东南州委、州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》(黔东南党发{2016}35号)文件,保障供销社综合改革工作开展的专项业务经费。依据黔东南日本三级社在综合改革中的职责和目标任务,综合改革专项业务费主要用于:宣传改革,让社会充分知晓供销社综合改革意义和进展情况;开展理论培训、业务培训和经验交流举办经验交流会;指导、督促和检查综合改革工作的进展情况。项目长期绩效指标为2019——2021年,综合改革专项业务费支出45万元,完成目标如下:一是中长期业务经费15万元,保障综合改革办公,做好综合改革媒体宣传报导;二是中长期经费安排18万元,做好综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和参与乡村振兴工作;三是中长期经费12万元,保障对各县市综合改革工作指导和督促检查工作和项目申报工作完成。项目年度绩效指标为全年综合改革专项业务费支出15万元。一是综合改革办公、媒体宣传和农产品展销等每年5万元;二是开展综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和乡村振兴工作,每年6万元;三是开展综合改革工作调度、培训,推进综合服务社建设和乡村振兴工作,每年4万元。在专项业务经费的保障下,完成综合改革阶段性工作。;项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、××(类)××(款)××(项):指……。

15、××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

详见附件2

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